Órdenes de Compra

En esta pantalla puedes ver las órdenes de compra que tenemos creadas.

Una Orden de Compra (OC) es un documento que emites como comprador para pedir mercancías o servicios a un proveedor. 

Incluye la descripción, cantidad, precio y, opcionalmente, condiciones de pago. 

En OrquestaApp, las OCs son necesarias para registrar las facturas de proveedores. Además, su importe se muestra mientras preparas el presupuesto para que te sirva de referencia. 

Crear una Orden de Compra

Para crear una Orden de Compra, ve a la pantalla de Editar OT (icono libro abierto):

• Haz clic en una línea y describe en ella el concepto de la compra.

• Haz clic en el libro abierto para categorizar el tipo de compra mediante los desplegables de la línea de servicio. Selecciona primero la clase Orden de Compra y después una de las tres familias: 

  • Estructurales

  • Impuestos

  • Para proyecto 

Haciendo clic en el botón del carrito que aparece a la derecha, irás a la pantalla de Orden de Compra.

Ya en la Orden de Compra, haciendo clic en el campo "Proveedor" un desplegable muestra las empresas en cuya ficha está marcado "Frecuente" y "Proveedor". 

Puedes buscar y seleccionar un proveedor no-frecuente, haciendo clic en la lupa y en check una vez que lo hayas encontrado.

Si introduces una fecha de entrega prevista, el estatus cambia automáticamente a Presupuesto aprobado. 

El número de Orden de Compra se rellena automáticamente tras pulsar el icono like, que también bloquea la OC e impide su edición. 

Solo pueden aprobar OCs los usuarios que tienen marcada esta opción en la ficha de empleado. 

Si solicitas varios presupuestos para esta compra, puedes archivarlos todos haciendo clic en el icono comillas, a la izquierda de la cabecera.

La Orden de Compra puede tener uno o varios conceptos que puedes categorizar igual que hiciste en la línea de la Orden de Trabajo. 

Facturas de proveedores

Para visar y contabilizar facturas de proveedores, hay que tener creadas la Orden de Compra.

Después, en la pantalla de la Orden de Compra, haz clic en la pestaña Facturas.

En la parte superior aparecen los datos de identificación, título, número e importe de la OC, así como los datos del proveedor (que deben coincidir con el emisor de la factura).

En la parte izquierda de esta pantalla, aparecen los detalles de la Orden de Compra.

Más abajo se muestran los conceptos que hayas incluido en la compra y que se utilizan para desglosar el IVA/IGIC y calcular el importe total que debe tener las facturas:

• Descripción del concepto 

• Importe en divisas, si lo tiene 

• Importe en euros

• Tipo e importe de IVA e IRPF

• Total 

En el centro de la pantalla, aparece la parte de la factura, donde meteremos los siguientes datos:

• Número de factura

• Descripción

• Fecha de factura

• Importe Base

• Importe impuestos

• Total factura

• Área para adjuntar la factura: con el icono del clip adjuntamos la factura y luego pulsamos el icono check para validarla. Si queremos ampliar el documento, debemos pulsar el icono expandir.

Una última columna a la derecha, muestra la fecha de pago previsto (que debemos introducir manualmente) y también registrar pago.